《中国国门时报》-广州海关后勤管理中心将内部控制管理作为深化政府采购制度改革的内在要求，积极探索“党建为引领、制度为基础、职能为抓手、监督为保障”的“N+内控”采购工作模式，不断强化从政治层面加强采购工作的自觉。今年以来，该中心通过积极创建内控示范科室，推进非执法领域内部控制体系建设，全方位、高质量提升了政府采购工作质效，有效防范政府采购管理、法律及廉政风险。 

“党建+内控” 

突出政治引领作用 

广州海关后勤管理中心不断提高党建工作站位，深化党建工作内涵，深刻领会“没有离开政治的业务，也没有离开业务的政治”的内在联系和实践要求，擦亮“阳光高效、廉洁高效”党建品牌，推进党建工作扎根铸魂。 

在理论学习、干事创业、教育监督、作风建设等方面持续发力，做到党建工作和中心工作同谋划、同部署、同考核，持续推进采购队伍建设和业务建设的融合共进，用实实在在的行动和工作成效践行初心使命，锻造忠诚干净担当的采购尖兵队伍，推进党建工作“强筋壮骨”。 

该中心对标准军事化纪律部队建设标准，从严从实抓好办公秩序、着装仪容、礼节礼貌、工作纪律和工作效率，着力提升采购工作服务效能，推进党建工作凝神聚气。 

“制度+内控” 

夯实内控工作基础 

该中心围绕“阳光政采”要求，根据内控基本规范的要求，组织及参与修订《广州海关采购操作规程》等3项关级制度，推动国家法律法规无缝落地，确保政府采购工作有章可循、有规可依，强化实现全链条管理。 

同时，深度融合采购工作要求，以梳理不同业务、岗位、节点为抓手，研究制定采购工作岗位规范、指引共7项，形成了既互相牵制又相互配合的岗位配置，实现内控措施与采购工作深度融合，采购作业规范全覆盖；编制“两级一岗”职责工作手册，确立各岗位执行依据、执行责任、执行标准，合理界定岗位职责和责任主体，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序、审批层级和相关责任，做到范围明确、内容完整和程序规范。 

“岗位+内控” 

科学界定工作职责 

广州海关后勤管理中心紧盯内控风险岗位，根据政府采购业务流程设置情况及具体操作过程中各环节风险程度、发生概率和危害等级，开展风险评估，细化政府采购业务领域高、中、低风险岗位，建立采购执行领域内控节点指标体系，应用9个内控节点指标模块，分析确定各业务环节风险岗位控制节点，明确各控制节点的控制措施、要求、方法，并对内控节点实施动态分级管理。重点从政府采购信息公开、政府采购计划申请、验收环节等方面进行排查，查找内控薄弱环节，有效识别7个风险点，压实风险管控责任。 

构建岗位分离制衡机制，将“采购需求提出和审核确认”“招标文件编制和审核”“合同拟定和审核”“合同签订管理与组织验收”等不相容岗位设置分离，做到每个环节“有记录、可回溯”；落实AB角双人作业，涉及采购代理抽取、评审专家抽取、合同签订、履约验收等相关业务环节均由两人以上共同办理，且彼此了解相互对应关系。 

定期开展廉政教育谈心谈话，听取兼职纪检监察员汇报监察情况6次，落实优化整改举措6条。对重点岗位、重要环节、高风险事项及制度执行情况开展不定期专项检查，将内控制度建设纳入考核评价指标体系。 

“监督+内控” 

防范采购工作风险 

严抓流程风控。通过文件会签、公开评议、联合验收、供应商使用审批等方式，加强采购流程中有关风险的内部控制，10万元（含）以上的比价采购事项采用密封报价模式，由兼职纪检监察员监督密封报价文件的开启，确保实现公开、透明、规范操作，切实防控可能存在的各类风险。 

严抓信息公开。建立政府采购信息公开常态化机制，规范采购意向公开、采购需求管理、信息公告、合同公告等环节，主动接受社会大众的监督，提高海关政府采购行为的透明度。今年前10个月，该中心通过中国政府采购网和广州海关门户网站办理政府采购意向公开工作27次共95个项目，发布政府采购招标、中标信息16次，合同公告96次。 

严抓计划执行。大力推行“按计划采购”理念，组织开展年度采购执行计划编制和采购执行通报工作，有效促进采购任务的有序落实；强化采购时限管理，对采购计划备案、信息公告及备案合同、答复询问质疑等有时限要求的采购事项，细化各节点工作时限，确保在规定时间内完成。 

严抓档案管理。对采购活动各项流程做好记录控制，按规定对政府采购项目和一般采购项目的档案实施分类管理，全面防范管理风险。近3年来已建立档案1318份，确保政府采购项目档案资料齐全、妥善保存。